深圳通泰盈拟冲刺创业板IPO，预计投入募资8.03亿元

据报道，深圳市通泰盈科技股份有限公司12月28日递交首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)。公司拟冲刺创业板IPO上市，本次拟公开发行不超过2643.34万股公司股份，占发行后总股本的比例不低于25%。公司预计使用募集资金约8.03亿元，其中4.2亿元将用于惠州市通泰盈精密功能性器件生产项目；2.83亿元将用于功能性材料生产基地建设项目；1亿元将用于补充流动资金。

公司自成立以来，始终专注于电子产品功能性器件的研发、设计、生产和销售，产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴等消费电子领域、新能源汽车领域等领域的相关产品及其组件中，用以实现其内部元器件的粘贴、绝缘、缓冲、防护等功能，具有非标准化、规格型号多、精密度高等特点。2019年、2020年、2021年及2022年上半年公司分别实现营业收入1.84亿元、2.44亿元、3.13亿元和1.52亿元；分别实现归母净利润4944.65万元、7253.19万元、7154.34万元及3692.79万元。

公司预计2022年全年收入为27,738.00万元~28,038.00万元，同比下降10.39%~11.35%；预计全年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,452.99万元~6,546.49万元，同比下降18.95%~20.10%。公司预计2022年业绩有所下滑，主要是受消费电子行业景气度下降、对苹果公司相关量产项目同比减少、国内疫情反复等短期因素影响。全年来看总体下滑幅度有限，不存在大幅下滑的情况。

报告期内公司明确用于苹果公司产品的销售收入分别为13,266.64万元、20,482.55万元、27,606.26万元和13,151.76万元，占各年公司主营业务收入的比重分别为72.21%、84.06%、88.29%和86.64%。公司用于苹果公司产品的销售对公司业绩影响较大，公司对苹果公司存在重大依赖，但该依赖情形不会对公司未来持续经营能力构成重大不利影响。受未取得苹果公司iPhone14相关项目量产订单等原因影响，公司2022年第三季度应用于苹果公司产品的销售收入同比下降22.94%。若未来公司无法持续获取苹果公司新项目订单，或者苹果公司采用其他设计方案而公司未能满足其技术需求，亦或由于竞争加剧使得公司在与苹果公司价格谈判过程中出现不利变化并导致公司订单份额大幅下降等不利情况，则可能对公司业务的稳定性、募投项目的产能消化以及公司经营业绩产生不利影响。