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沃隆食品拟于上交所主板上市,拟募资7亿元

发布时间:2023/01/26 IPO 浏览次数:17260

据报道,近日,沃隆食品预披露更新,拟于上交所主板上市。公司本次拟募资7亿元,保荐机构为。

沃隆食品是行业领先的以坚果相关产品为核心的休闲食品生产商,主要从事自有品牌休闲食品的研发、生产和销售。公司的主要产品分为五大类,包括混合坚果、单品坚果、每日果干、烘焙食品、礼盒系列。

公司建立了“以经销为主、直销为辅,覆盖线上、线下”的全渠道、立体化销售体系。截至本招股说明书签署日,公司已覆盖天猫商城(及天猫超市)、京东(及京东自营)、拼多多、唯品会等主流电商平台,实现了对绝大多数网购消费者群体的覆盖。

沃隆食品于2015年在国内率先推出了“每日坚果”类产品,生产和销售小包装混合坚果产品。经过近年来持续发展,公司自有的“沃隆”品牌“每日坚果”已成为该品类最具代表性和知名度的产品之一。

“每日坚果”改变了以往坚果产品简单、单一的包装方式,按营养比例混合,使消费者使用更加方便,且方便携带,适用于多元化场景。

根据第一财经商业数据中心(CBNData)联合天猫发布的《2019坚果炒货行业消费洞察趋势白皮书》显示,天猫每日坚果消费人群在天猫坚果人群的渗透率从2017年的17%上升至2019年的47%。

根据前瞻产业研究院的调研,我国混合坚果行业2015-2021年市场规模整体保持较快增长的态势;2020年我国混合坚果行业市场规模约为99亿元,同比增长21%;2021年我国混合坚果行业市场规模约为115亿元,同比增长16%。

从市场地位来看,根据前瞻产业研究院的调研,2019年及以前,沃隆食品在混合坚果行业的市场份额最高。

从近三年我国混合坚果行业市场份额来看,TOP5企业包括沃隆食品、、、和百草味。2019年,公司的市场份额达到13.0%,位居行业第一。2019年至2021年,公司的平均市场份额达到9.3%,位居行业第二。

目前沃隆食品在行业内的主要竞争对手包括洽洽食品、三只松鼠、良品铺子、和来伊份。目前沃隆食品的主要竞争对手均已在A股市场上市。

从业绩表现来看,沃隆食品2019年、2020年、2021年、2022年1-6月营业收入分别为11.65亿元、.8.89亿元、11.08亿元、4.36亿元。归母净利润分别为1.31亿元、0.89亿元、1.20亿元、0.27亿元。

可以看到,2020年公司营收下滑幅度达到23.65%,招股书表示,这主要是受到2020年新冠肺炎疫情影响导致。2021年营收规模有所恢复,同比增幅达到24.57%,营收规模重新回到10亿以上,达到11.08亿元,不过尚未超过2019年11.65亿的营收水平。

结合行业发展趋势及公司实际经营情况,公司2022年度预计实现营业收入10亿元-12亿元,较上年同期减少9.74%至增长8.31%;预计实现归母净利润0.90亿元-1.10亿元,同比减少24.74%-8.02%,预计实现扣非归母净利润0.70亿元-0.90亿元,同比减少40.43%-23.41%。

预计公司2022年营收业绩出现同比下滑,招股书表示,主要系一方面新冠肺炎疫情影响,另一方面,人民币贬值一定程度增加了公司原材料采购成本,对公司毛利率产生负面影响。

从产品结构来看,沃隆食品2019年、2020年、2021年、2022年1-6月混合坚果类产品收入分别占主营业务收入的92.14%、85.73%、75.74%、69.62%,呈逐年下降趋势,但该类产品收入占比仍然较高,存在产品结构单一的风险。

从募资用途来看,沃隆食品本次拟募资7亿元,其中1.8亿元拟用于补充流动资金,剩余资金将主要用于投建生产智能化改造及智能仓储物流中心建设项目、品牌形象及全渠道销售网络建设项目,分别拟投入资金3.1亿元、2.1亿元。

“生产智能化改造及智能仓储物流中心建设项目”的投建将有利于突破公司产能瓶颈,提高公司盈利能力,优化公司生产布局,提升生产车间的智能化水平,新建现代化仓储设施,提升仓储物流效率。

“品牌形象及全渠道销售网络建设项目”是丰富公司营销体系,扩大市场份额的必要途径,有利于公司消化新增产能,持续强化盈利能力。

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